广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会 2018年部门预算

发表时间:2018-02-24 16:40  责任编辑:广西民语委  点击:次  来源:广西民语委


一、部门概况

自治区民语委是自治区政府直属的相当正厅级全额拨款事业单位。管理的直属单位有广西民族报社和广西三月三杂志社,都是相当正处级全额拨款事业单位。

(一)主要职责。

1.委机关本级。

(1)宣传和贯彻执行国家和自治区关于少数民族语言文字工作的法律、法规和政策;负责起草全区少数民族语言文字工作的地方性法规。

(2)负责全区少数民族语言文字规范化、标准化建设和信息处理,研究制定规范标准,提出推广规划和措施。

(3)承担我区世居少数民族语言文字的科研工作,组织实施区内和国内外有关民族语言文字科研项目;承担各少数民族语言文字遗产的抢救、整理、保护和传承工作。

(4)负责我区世居少数民族语言志及其他民族文字工具书编纂、审定、出版工作;承担广西少数民族语文学会的有关工作。

(5)承担已经国家批准的壮文、苗文、侗文和彝文等少数民族文字学习、使用情况进行指导和监督检查,研究解决全区少数民族语言文字工作中的重大问题,提出有关少数民族语言文字工作建议。

(6)承担全区少数民族语言文字翻译工作;承担组织翻译国家通用语言文字和少数民族语言文字出版物、外文和少数民族语言文字出版物双向翻译的有关管理工作。

(7)承担民族语文工作领域对外交流与合作和民族语文干部队伍教育培训的有关工作。

(8)完成自治区人民政府交办的其他事项。

2.广西民族报社。

主要工作职责:编辑出版《广西民族报》壮文版和汉文版。

3.广西三月三杂志社。

主要工作职责:编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。

(二)机构人员构成情况。

1.机构设置情况。

(1)委机关本级:设4个内设机构和机关党委(人事处),4个内设机构是:办公室、民族语文科研处、民族语文应用处、民族语文翻译处。

(2)广西民族报社:设办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部和广告发行部。

(3)广西三月三杂志社:设办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、广告经营部、发行部。

2.人员编制情况。

(1)委机关本级。

委机关全额拨款事业编制35名。其中主任1名,副主任2名;内设机构正处级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数5名。截至2017年8月31日,委机关实有在职人员34人,其中主任1人(由自治区民宗委主任兼任,编制在自治区民宗委),副主任2人,副巡视员1人,正处级领导4人,副处级领导4人,处级非领导干部4人,科级以下干部19人。在职人员具体分布为:副主任2人,副巡视员1人;办公室12人,科研处5人,应用处6人,翻译处4人,机关党委(人事处)4人。离退休人员27人,其中离休2人(正处级1人,副处级 1人),退休人员26人(厅级5人,处级14人,一般人员7人)。

(2)广西民族报社。

自治区编委核定为公益一类全额拨款事业单位,编制20人,现有在职人员20人,退休人员7人。现有在职人员20人中,管理岗位3人,即:管理岗位五级1人(正处,双肩挑);管理岗位六级1人(副处),管理岗位七级1人(正科);专业技术人员16人,即:专业技术岗位三级1人(正高、双肩挑),专业技术岗位四级1人(正高),专业技术岗位五级1人(副高),专业技术岗位六级1人(副高),专业技术岗位八级2人(中级),专业技术岗位九级3人(中级),专业技术岗位十级2人,(中级)专业技术岗位十一级1人(初级),专业技术岗位十二级4人(初级);工勤人员2人,即:工勤三级岗位1人(高级工),工勤四级岗位1人(中级工)。退休人员7人中,副处级1人,正科级1人,专业技术人员4人,高级工1人。管理岗位五级(正处)由专业技术岗位三级的同志兼任。

(3)广西三月三杂志社。

自治区编委核定为公益一类全额拨款事业单位,编制15人。现有在职人员14人,退休人员11人。在职14人,根据人力资源社会保障厅核准的杂志社岗位设置中,管理岗位五级1人(正处),六级1人(副处);专业技术岗位11人,即:专业技术岗位四级1人(正高),专业技术岗位五、六级各1人(副高),专业技术岗位八级2人(中级),专业技术岗位九级2人(中级),专业技术岗位十级2人(中级),专业技术岗位十一级2人,十二级1人(初级)。退休人员11人中,正处级2人,副处级3人,专业技术岗位副高级2人,中级3人,中级工1人。

二、2018年收支总体情况(含直属单位广西民族报社、广西三月三杂志社)

(一)收入预算说明。

2018年收入预算数为2107.56万元,同比增加113.08万元,增长5.67%。其中:经费拨款(补助)2107.56万元,同比增加113.08万元,增长5.67%。一般公共财政预算拨款1246.11万元,同比增加31.76万元,同比增长2.62%。

(二)支出预算说明。

2018年支出预算2107.56万元,基本支出1188.31万元,占支出总预算的56.38%,同比增加380.59万元,增长47.12%;项目支出919.25万元,占支出总预算的43.62%,同比减少267.51万元,降了22.54%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务科目1246.11万元,占支出总预算的59.12%;教育支出20万元,占支出总预算的0.95%;文化体育与传媒科目552.12万元,占支出总预算的26.20%;社会保障和就业支出科目144.67万元,占支出总预算的6.86%;医疗卫生与计划生育支出科目57.86万元,占支出总预算的2.75%;住房保障支出科目86.80万元,占支出总预算的4.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1188.31万元,包括:

工资福利支出预算951.73万元,占支出总预算的45.16%,同比增加410.10万元,增长75.72%;

商品和服务支出预算175.16万元,占支出总预算的8.31%,同比增加14.09万元,增长 8.75%;

对个人和家庭的补助61.42万元,占支出总预算的2.91%,同比减少43.6万元,降低41.52%。

(2)项目支出预算919.25万元,包括:

商品和服务支出预算870.05万元,占支出总预算的41.28%,同比减少7.95万元,降低 0.91%;资本性支出49.20万元,占支出总预算的2.33%,同比增加9.20万元,增长23%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况(含直属单位广西民族报社、广西三月三杂志社)

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算17.63万元,其中:因公出国(境)经费支出预算10.00万元,公务接待费支出预算3.96万元,公务用车运行维护费支出预算3.67万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算17.63万元,比2017年预算18.83万元减少1.20万元,同比下降6.37%,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算10.00万元,无增长,主要用于参加国家和自治区有关部门组织的国(境)外涉及少数民族语言文字工作专题访问,赴国(境)外开展民族文化、民族事务综合改革管理等学习交流活动。

2.公务接待费2018年预算3.96万元,同比减少1.2万元,下降23.26%,主要用于区内各市县民语工作部门和兄弟省、自治区民族语文工作部门交流交往,区内外民族语文专家咨询调研交流,区内外有关高校、科研机构和课题组调查研讨工作等。

3.公务用车费2018年预算3.67万元,其中:公务用车运行维护费3.67万元,无增长,公务用车1辆主要用于日常公务用车的维修、加油以及购买保险等车辆运行费用。公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)运行经费预算安排情况。

行政运行1188.31万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算343.34万元,同比增加253.94万元,增长284.05%,其中部门集中采购210万元,占政府采购预算的61.16%,同比增加147.60万元,增长236.54%。分散采购133.34万元,占政府采购预算的38.84%,同比增加52万元,增长192.59%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款343.34万元。

 (三)国有资产的总体情况。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留公务车编制1辆,实有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:自治区民语委 2018年部门预算报表

1.财政拨款收支总表

          2.一般公共预算支出表

          3.一般公共预算基本支出表

4.部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

          5.政府性基金预算拨款支出预算表

          6.部门收支总表

          7.部门收入总表

          8.部门支出总表

 

                               

                                自治区民语委

                                   2018年2月23日


自治区民语委 2018年部门预算报表


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